大手SIer_財務部グループ会社向け内部統制文書作成支援

大手SIerグループ財務部案件
大手SIerグループの内部統制文書を作成しており、各グループ会社が大手SIerグループ要件
を満たしているのかを確認、内部統制文書を各会社に適用していく為の支援

内部統制構築、「業務記述書」、「フローチャート」、「リスクコントロールマトリクスRCM）」のJ-SOX文書3点セットの文書化、各会社で実施した結果、内容を纏め社内説明資料を作成いただく。

現在外部6名入れているが足りていない（女性２、男性4名）
指示命令系統や迅速かつフレキシブルな対応希望の為、チームでは無く1名で参画してもらいたい。